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2015年度部门预算编制说明
一、部门主要职责
（一）、负责处理群众给市委、市政府的来信和接待群众来访；及时、准确地向市委、市政府反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议。
(二)、承办党中央、全国人大、国务院、全国政协，省委、省政府等领导机关及其所属部门、单位和市委、市政府领导同志交办、转办的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的落实情况；根据领导同志意见，向同级有关部门、下级机关及企事业单位交办、转办有关信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
(三)、协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；应急协调处理突发信访事件；加大信访事项的化解力度，确保省以上交办的信访事项案结事了。
(四)、检查、指导、协调各辖市、区和市级机关各部门、各单位的信访工作；负责组织实施对全市信访工作的目标管理；总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。
(五)、负责征集人民群众的建议，筛选重要建议，提供给市委、市政府参考；对带全局性的或涉及面较大的重要信访问题开展调查研究，提出解决问题的方案或建议。
(六)、了解全市信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训；指导全市信访部门办公自动化建设。
(七)、负责信访工作的宣传和信息发布；为来信、来访人员提供有关法律、法规、政策咨询。
(八)、承办市委、市政府领导同志交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
本局内设:办公室、人民来访接待处、办信处（人民建议征集办公室）、查办处(复查复核处)、网络信访处。无所属单位。
三、2015年主要工作目标
1.构建信访矛盾调处服务工作网络。在市、辖市区、镇（街道、园区）、村（社区）成立信访矛盾调处服务机构，整合要素、联合部门、融合力量，综合采用行政调解、人民调解、司法调解等措施，有效化解信访矛盾。
2.有效发挥“阳光信访”新模式作用。将受理的职责范围内的信访事项及时录入“阳光信访”系统，保障信访人在办理过程中的知情权、参与权、表达权、监督权。
3、进一步加强基层基础建设。按照“有人能干事、有权能管事、有钱能办事、有阵地能议事、有机制能理事”的建设标准，不断加强和规范信访工作基层基础建设。
4、着力提升初信初访办理水平。严格按照规定程序和时限，受理、转送、交办信访人提出的信访事项，积极协调、督促责任单位妥善化解信访矛盾，提高初信初访办结率。
5.加强重点信访事项督查督办工作。重点督查信访积案办理情况，推进信访问题客观公正解决。
6.加强宣传和舆论引导。要大力宣传《信访条例》和相关法律法规，引导群众依法逐级有序反映诉求，引导全民守法意识。
7.加强纪律作风建设。严格落实中央八项规定，省、市十项规定，大力弘扬“三严三实”精神，从严要求，认真履职，努力建设一支心中始终有群众，心中始终有大局，心中始终有信念的信访干部队伍。
四、2015年部门预算编制情况
（一）收入预算
2015年收入预算732.36万元，资金均为财政预算内拨款。
（二）支出预算
2015年，支出预算732.36万元
按功能科目分类
(1)一般公共服务690.68万元；
政府办公厅及相关机构事务690.68万元；
信访事务690.68万元;
(2)住房保障支出41.68万元;
住房改革支出41.68万元；
住房公积金27.47万元；
提租补贴 14.21万元；
按支出用途分类：
（1）基本支出：460.36万元
（2）项目支出：272万元
机关运行经费的安排情况：
运行经费68万元，主要用于办公、设备维护，交通等开支。
五、2015年“三公”经费预算编制情况
2015年“三公”经费共计18.2万元，其中：（1）因公出国（境）费0万元；（2）公务接待费5万元；（3）公务用车购置及运行费13.2万元。
附预算表
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2015年度市信访局收支预算总表 |
| 公开表一 |
单位:万元 |
| 收入预算 |
支出预算 |
| 项目名称 |
金额 |
功能分类 |
支出用途 |
| 功能科目名称 |
金额 |
项目名称 |
金额 |
| 一、预算资金 |
732.36 |
一、一般公共服务支出 |
690.68 |
一、基本支出 |
460.36 |
| 二、非税资金 |
|
二、外交支出 |
|
二、项目支出 |
272.00 |
| 三、转移性收入 |
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三、国防支出 |
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| 四、上年结余、结转收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、国土海洋气象等支出 |
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十八、住房保障支出 |
41.68 |
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十九、粮油物资储备支出 |
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二十、其他支出 |
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| 收入合计 |
732.36 |
支出合计 |
732.36 |
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2015年度市信访局收入预算总表 |
| 公开表二 |
单位：万元 |
| 项目名称 |
金额 |
| 收入总计 |
732.36 |
| 预算资金 |
小计 |
732.36 |
| （一）预算内经费拨款 |
732.36 |
| （二）办案经费补助拨款 |
|
| （三）纳入预算的收费 |
|
| （四）纳入预算的基金 |
|
| （五）其他收入 |
|
| 非税资金 |
小计 |
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| （一）财政专户核拨的非税收入 |
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| （二）其他收入 |
|
| 转移性收入 |
小计 |
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| （一）上级补助收入 |
|
| （二）附属单位上缴收入 |
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| 上年结转和结余资金 |
小计 |
|
| （一）纳入预算的收费 |
|
| （二）办案补助 |
|
| （三）其他 |
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2015年度市信访局支出预算总表 |
| 公开表三 |
单位：万元 |
| 功能科目代码 |
功能科目名称 |
金 额 |
| |
合 计 |
732.36 |
| 2010308 |
信访事务 |
690.68 |
| 2210201 |
住房公积金 |
27.47 |
| 2210202 |
提租补贴 |
14.21 |
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2015年度市信访局财政拨款收支预算总表 |
| 公开表四 |
单位:万元 |
| 收入预算 |
支出预算 |
| 项目名称 |
金额 |
支出用途 |
| 项目名称 |
金额 |
| 一、一般公共预算 |
732.36 |
一、基本支出 |
460.36 |
| （一）预算内经费拨款 |
732.36 |
二、项目支出 |
272.00 |
| （二）办案经费补助拨款 |
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| （三）纳入预算的收费 |
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| （五）其他收入 |
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| 二、政府性基金预算 |
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| （四）纳入预算的基金 |
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| 收入合计 |
732.36 |
支出合计 |
732.36 |
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2015年度市信访局政府性基金支出预算表 |
| 公开表五 |
单位：万元 |
| 功能科目代码 |
功能科目名称 |
金 额 |
| |
合 计 |
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2015年度市信访局一般公共预算支出预算表 |
| 公开表六 |
单位：万元 |
| 功能科目代码 |
功能科目名称 |
金 额 |
| |
合 计 |
732.36 |
| 2010308 |
信访事务 |
690.68 |
| 2210201 |
住房公积金 |
27.47 |
| 2210202 |
提租补贴 |
14.21 |
| |
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2015年度市信访局一般公共预算基本支出预算表 |
| 公开表七 |
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
基本支出预算安排数 |
| |
合计 |
460.36 |
| 301 |
工资福利 |
280.18 |
| 30101 |
基本工资 |
43.77 |
| 30102 |
津贴补贴 |
177.89 |
| 30103 |
奖金 |
18.47 |
| 30104 |
社会保障缴费 |
17.72 |
| 30199 |
其他工资福利支出 |
22.33 |
| 302 |
商品和服务支出 |
68.56 |
| 30201 |
办公费 |
10 |
| 30202 |
印刷费 |
3 |
| 30211 |
差旅费 |
5 |
| 30216 |
培训费 |
2 |
| 30217 |
公务接待费 |
5 |
| 30226 |
劳务费 |
8 |
| 30228 |
福利费 |
0.82 |
| 30229 |
工会经费 |
2.54 |
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
13.2 |
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
19 |
| 303 |
对个人和家庭补助 |
111.62 |
| 30301 |
离休费 |
10.78 |
| 30302 |
退休费 |
51.97 |
| 30307 |
医疗费 |
5.75 |
| 30309 |
奖励金 |
0.4 |
| 30399 |
其他对个人和家庭补助支出 |
1.04 |
| 30311 |
住房公积金 |
27.47 |
| 30312 |
提租补贴 |
14.21 |
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2015年度市信访局一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 |
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| 公开表八 |
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单位：万元 |
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
| 18.2 |
|
13.2 |
|
13.2 |
5 |
|
|
| 因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化,公务接待费比上年减少4.5万元，主要是为减少行政支出。 |
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2015年度市信访局一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
| 公开表九 |
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出预算安排数 |
| 合计 |
68.56 |
| 30201 |
办公费 |
10 |
| 30202 |
印刷费 |
3 |
| 30211 |
差旅费 |
5 |
| 30216 |
培训费 |
2 |
| 30217 |
公务接待费 |
5 |
| 30226 |
劳务费 |
8 |
| 30228 |
福利费 |
0.82 |
| 30229 |
工会经费 |
2.54 |
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
13.2 |
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
19 |